Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004392
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51011
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.005.452
Retención DNCP
₲ 3.638
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205076
Monto Contrato
₲ 13.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.500.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.500.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta