Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004012
Monto de la Factura
₲ 356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155627
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.430
Retención DNCP
₲ 1.256
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205076
Monto Contrato
₲ 13.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.500.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.500.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta