Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003912
Monto de la Factura
₲ 12.739.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138090
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.076.844
Retención DNCP
₲ 47.031
Retención IVA
₲ 185.447
Retención Renta
₲ 363.640
Multa
₲ 54.780
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204078
Monto Contrato
₲ 100.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.944.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.944.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL