Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006070
Monto de la Factura
₲ 1.612.650
Nro. Solicitud de Transferencia
49503
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.605.427
Retención DNCP
₲ 5.779
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205654
Monto Contrato
₲ 21.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.588.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.588.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical