Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005974
Monto de la Factura
₲ 4.281.292
Nro. Solicitud de Transferencia
35749
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.033.309
Retención DNCP
₲ 15.166
Retención IVA
₲ 111.763
Retención Renta
₲ 117.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
HMIST N° 2_2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207587
Monto Contrato
₲ 51.462.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.201.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.201.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos alimenticios para el personal de guardia y pacientes del HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad