Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018589
Monto de la Factura
₲ 4.720.515
Nro. Solicitud de Transferencia
84291
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.480.785
Retención DNCP
₲ 17.215
Retención IVA
₲ 85.106
Retención Renta
₲ 133.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205602
Monto Contrato
₲ 116.733.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.343.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.343.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray