Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017991
Monto de la Factura
₲ 1.689.088
Nro. Solicitud de Transferencia
55483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.589.508
Retención DNCP
₲ 5.958
Retención IVA
₲ 46.066
Retención Renta
₲ 46.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205602
Monto Contrato
₲ 116.733.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.343.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.343.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray