Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000721
Monto de la Factura
₲ 22.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110883
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.278.137
Retención DNCP
₲ 79.681
Retención IVA
₲ 616.091
Retención Renta
₲ 616.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197475
Monto Contrato
₲ 86.034.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.038.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.038.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma