Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000771
Monto de la Factura
₲ 25.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122274
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.821.341
Retención DNCP
₲ 89.205
Retención IVA
₲ 689.727
Retención Renta
₲ 689.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197475
Monto Contrato
₲ 86.034.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.038.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.038.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma