Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000896
Monto de la Factura
₲ 5.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26249
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.442.455
Retención DNCP
₲ 20.381
Retención IVA
₲ 157.582
Retención Renta
₲ 157.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197475
Monto Contrato
₲ 86.034.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.038.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.038.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma