Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005356
Monto de la Factura
₲ 44.991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60928
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.338.576
Retención DNCP
₲ 158.696
Retención IVA
₲ 1.227.027
Retención Renta
₲ 1.227.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208524
Monto Contrato
₲ 98.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.594.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.594.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390110
Nombre de la Licitación
Adquisición equipos informáticos y mobiliarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667