Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002445
Monto de la Factura
₲ 6.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108965
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.683.915
Retención DNCP
₲ 21.305
Retención IVA
₲ 164.727
Retención Renta
₲ 164.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-209584
Monto Contrato
₲ 115.029.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.248.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.248.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395860
Nombre de la Licitación
LCO 02/2021 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional