Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145919
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.726
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206566
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.090.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.090.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393364
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de limpieza tercerizada para las oficinas de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria