Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0190559
Monto de la Factura
₲ 9.812.454
Nro. Solicitud de Transferencia
142046
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.293.102
Retención DNCP
₲ 35.477
Retención IVA
₲ 200.702
Retención Renta
₲ 274.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARA S.A.
RUC
80077717-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207956
Monto Contrato
₲ 24.371.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.996.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.996.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá