Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000061
Monto de la Factura
₲ 1.789.400
Nro. Solicitud de Transferencia
80793
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2024
Fecha de la Transferencia
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.781.134
Retención DNCP
₲ 6.612
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARA S.A.
RUC
80077717-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207956
Monto Contrato
₲ 24.371.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.996.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.996.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá