Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002302
Monto de la Factura
₲ 5.743.250
Nro. Solicitud de Transferencia
166576
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.437.482
Retención DNCP
₲ 21.075
Retención IVA
₲ 93.478
Retención Renta
₲ 162.950
Multa
₲ 22.997
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204336
Monto Contrato
₲ 76.341.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.058.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.058.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL