Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002504
Monto de la Factura
₲ 18.801.570
Nro. Solicitud de Transferencia
76253
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.874.031
Retención DNCP
₲ 68.965
Retención IVA
₲ 308.094
Retención Renta
₲ 533.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204336
Monto Contrato
₲ 76.341.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.058.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.058.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL