Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002989
Monto de la Factura
₲ 953.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86755
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 897.969
Retención DNCP
₲ 3.373
Retención IVA
₲ 25.232
Retención Renta
₲ 26.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205073
Monto Contrato
₲ 27.335.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.804.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.804.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta