Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002828
Monto de la Factura
₲ 2.070.750
Nro. Solicitud de Transferencia
161421
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.061.620
Retención DNCP
₲ 7.304
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205073
Monto Contrato
₲ 27.335.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.804.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.804.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta