Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003018
Monto de la Factura
₲ 1.017.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139927
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.001
Retención DNCP
₲ 3.599
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205073
Monto Contrato
₲ 27.335.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.804.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.804.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta