Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 4.686.900
Nro. Solicitud de Transferencia
83528
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.410.586
Retención DNCP
₲ 16.532
Retención IVA
₲ 127.825
Retención Renta
₲ 127.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207541
Monto Contrato
₲ 28.777.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.092.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.092.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)