Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015410
Monto de la Factura
₲ 4.620.520
Nro. Solicitud de Transferencia
188305
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.092
Retención DNCP
₲ 16.693
Retención IVA
₲ 95.495
Retención Renta
₲ 129.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205751
Monto Contrato
₲ 130.911.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.553.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.553.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray