Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015960
Monto de la Factura
₲ 2.231.850
Nro. Solicitud de Transferencia
55802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.220.231
Retención DNCP
₲ 8.224
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.339
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205751
Monto Contrato
₲ 130.911.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.553.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.553.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray