Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 6.269.400
Nro. Solicitud de Transferencia
141825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.899.790
Retención DNCP
₲ 22.114
Retención IVA
₲ 170.984
Retención Renta
₲ 170.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207918
Monto Contrato
₲ 95.220.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.606.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.606.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397030
Nombre de la Licitación
Adquisición de kits de estimulación para 18 Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667