Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 67.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161110
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.399.094
Retención DNCP
₲ 240.462
Retención IVA
₲ 1.536.087
Retención Renta
₲ 1.859.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205875
Monto Contrato
₲ 96.274.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.124.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.124.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA HOSPITALES DE LA 9NA REGIÓN SANITARIA PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari