Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 29.179.200
Nro. Solicitud de Transferencia
35933
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.725.035
Retención DNCP
₲ 106.817
Retención IVA
₲ 494.742
Retención Renta
₲ 825.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205875
Monto Contrato
₲ 96.274.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.124.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.124.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA HOSPITALES DE LA 9NA REGIÓN SANITARIA PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari