Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000290
Monto de la Factura
₲ 47.999.997
Nro. Solicitud de Transferencia
44925
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.212.506
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
6/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-198200
Monto Contrato
₲ 63.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.212.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.212.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381310
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA