Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000603
Monto de la Factura
₲ 11.387.997
Nro. Solicitud de Transferencia
126354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.716.622
Retención DNCP
₲ 40.169
Retención IVA
₲ 310.582
Retención Renta
₲ 310.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208363
Monto Contrato
₲ 422.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.066.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.066.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402298
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y reparaciones para vehiculos del INAN - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion