Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008916
Monto de la Factura
₲ 16.380.167
Nro. Solicitud de Transferencia
195211
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.414.482
Retención DNCP
₲ 57.777
Retención IVA
₲ 446.732
Retención Renta
₲ 446.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208363
Monto Contrato
₲ 422.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.066.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.066.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402298
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y reparaciones para vehiculos del INAN - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion