Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004724
Monto de la Factura
₲ 264.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30439
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.373.281
Retención DNCP
₲ 934.713
Retención IVA
₲ 7.227.164
Retención Renta
₲ 7.227.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-210274
Monto Contrato
₲ 809.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.865.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.865.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESOS EN ARTES GRAFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones