Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000066
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47674
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.002.250
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207740
Monto Contrato
₲ 268.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.776.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.776.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)