Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004816
Monto de la Factura
₲ 3.949.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.757.815
Retención DNCP
₲ 14.477
Retención IVA
₲ 65.571
Retención Renta
₲ 111.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197774
Monto Contrato
₲ 138.901.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.196.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.196.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383350
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020 ?ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO? PLURIANUAL
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero