Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006279
Monto de la Factura
₲ 1.231.520
Nro. Solicitud de Transferencia
59205
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.227.062
Retención DNCP
₲ 4.458
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197774
Monto Contrato
₲ 138.901.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.196.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.196.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383350
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020 ?ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO? PLURIANUAL
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero