Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005369
Monto de la Factura
₲ 73.482.840
Nro. Solicitud de Transferencia
189921
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.967.809
Retención DNCP
₲ 270.163
Retención IVA
₲ 1.155.981
Retención Renta
₲ 2.088.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-203757
Monto Contrato
₲ 220.324.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.718.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.718.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395947
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora