Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005226
Monto de la Factura
₲ 73.420.930
Nro. Solicitud de Transferencia
160415
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.841.841
Retención DNCP
₲ 269.942
Retención IVA
₲ 1.154.481
Retención Renta
₲ 2.087.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-203757
Monto Contrato
₲ 220.324.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.718.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.718.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395947
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora