Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015241
Monto de la Factura
₲ 3.298.680
Nro. Solicitud de Transferencia
159857
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.104.209
Retención DNCP
₲ 11.635
Retención IVA
₲ 89.964
Retención Renta
₲ 89.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205262
Monto Contrato
₲ 279.458.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.114.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.114.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395652
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)