Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005083
Monto de la Factura
₲ 1.825.460
Nro. Solicitud de Transferencia
55903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.723.598
Retención DNCP
₲ 6.523
Retención IVA
₲ 43.272
Retención Renta
₲ 50.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
HMIST N° 4_2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207588
Monto Contrato
₲ 109.720.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.516.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.516.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos alimenticios para el personal de guardia y pacientes del HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad