Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008489
Monto de la Factura
₲ 10.509.091
Nro. Solicitud de Transferencia
160368
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.153.043
Retención DNCP
₲ 40.775
Retención IVA
Retención Renta
₲ 315.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204732
Monto Contrato
₲ 368.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.140.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.140.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386673
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamientos médicos para 17 Servicios de Intervención Temprana (SIT)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667