Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002290
Monto de la Factura
₲ 21.693.600
Nro. Solicitud de Transferencia
185367
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.025.437
Retención DNCP
₲ 76.519
Retención IVA
Retención Renta
₲ 591.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
207/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200544
Monto Contrato
₲ 21.693.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.025.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.025.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387419
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)