Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002808
Monto de la Factura
₲ 939.630
Nro. Solicitud de Transferencia
144822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.013
Retención DNCP
₲ 3.430
Retención IVA
₲ 16.665
Retención Renta
₲ 26.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197773
Monto Contrato
₲ 25.265.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.151.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.151.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383350
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020 ?ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO? PLURIANUAL
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero