Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002997
Monto de la Factura
₲ 821.250
Nro. Solicitud de Transferencia
55508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 781.506
Retención DNCP
₲ 3.013
Retención IVA
₲ 13.437
Retención Renta
₲ 23.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197773
Monto Contrato
₲ 25.265.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.151.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.151.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383350
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020 ?ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO? PLURIANUAL
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero