Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0048571
Monto de la Factura
₲ 155.626.127
Nro. Solicitud de Transferencia
63928
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.451.259
Retención DNCP
₲ 548.936
Retención IVA
₲ 4.244.349
Retención Renta
₲ 4.244.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199524
Monto Contrato
₲ 559.999.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.985.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.985.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cañerías PEAD 2" para Redes de Distribución de Agua
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA