Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003828
Monto de la Factura
₲ 5.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108962
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.402.406
Retención DNCP
₲ 20.258
Retención IVA
₲ 155.636
Retención Renta
₲ 156.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
HMIST N° 3_2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207572
Monto Contrato
₲ 68.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.724.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.724.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos alimenticios para el personal de guardia y pacientes del HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad