Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 9.124.353
Nro. Solicitud de Transferencia
14863
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.906.099
Retención DNCP
₲ 35.767
Retención IVA
Retención Renta
₲ 182.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-118606
Monto Contrato
₲ 655.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.552.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.552.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301062
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDERIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico