Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 40.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148218
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.994.878
Retención DNCP
₲ 160.622
Retención IVA
Retención Renta
₲ 819.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-118606
Monto Contrato
₲ 655.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.552.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.552.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301062
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDERIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico