Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001977
Monto de la Factura
₲ 102.405.725
Nro. Solicitud de Transferencia
95786
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.385.983
Retención DNCP
₲ 364.937
Retención IVA
₲ 2.792.883
Retención Renta
₲ 1.861.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-123185
Monto Contrato
₲ 102.405.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.385.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.385.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - AD REFERENDUN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico