Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000136
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.164
Retención DNCP
₲ 4.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-99626
Monto Contrato
₲ 1.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279997
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles para Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica