Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
08/14
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-84756
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.617.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.617.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265831
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica