Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.510
Retención DNCP
₲ 1.853
Retención IVA
₲ 14.182
Retención Renta
₲ 9.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
06/14
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-84758
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.517.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.517.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265831
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica