Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001997
Monto de la Factura
₲ 3.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.167
Retención DNCP
₲ 13.765
Retención IVA
₲ 105.341
Retención Renta
₲ 70.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
06/14
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-84758
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.517.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.517.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265831
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica